Pourquoi enregistrer un remboursement manuel ?
Cette action est nécessaire lorsque le reste à payer est négatif (trop-perçu). Cela arrive généralement si :
Vous avez supprimé un produit d'une réservation déjà payée.
Vous avez modifié les dates pour une durée plus courte.
Le client a payé un acompte supérieur au montant final.
Étape 1 : Retrouver la réservation
Avant de procéder, localisez la réservation concernée dans votre historique :
Allez dans l'onglet 🗓 Réservations > sous-catégorie Réservations.
Utilisez les Filtres (en haut à droite) pour ajuster la période ou filtrer par statut de paiement "Payé".
Cliquez sur la réservation pour l'ouvrir.
Étape 2 : Effectuer le remboursement "Hors Lokki"
Une fois sur la fiche réservation :
Cliquez sur le bouton Remboursement (en haut à droite).
Important : Cochez la case "Remboursement hors Lokki". Cela indique au système que l'argent ne sort pas via Stripe/Lokki, mais manuellement par vous.
Remplissez les champs requis :
Méthode : Choisissez parmi Carte bancaire, Espèces, Chèque, Chèque Vacances, Virement ou Autre.
Motif : Précisez la raison (ex: annulation produit).
Montant : Indiquez la somme remboursée.
Validez en cliquant sur Rembourser.
Étape 3 : Suivi et Comptabilité
Une fois validé, le remboursement est visible à deux endroits :
Sur la réservation : Dans l'onglet "Reste à payer", la mention "Remboursement via X" apparaît. Le solde de la réservation repasse ainsi à 0 €.
Dans votre Journal de Caisse : Allez dans Réservations > Journal de Caisse. Le mouvement sera enregistré à la date du remboursement avec le mode de paiement sélectionné.
💡 Conseil : Si vous effectuez le remboursement via votre terminal de carte bancaire physique, sélectionnez bien "Carte Bancaire" dans le menu déroulant pour que votre export comptable soit juste.
Le remboursement hors Lokki rend-il l'argent automatiquement au client ? Non, c'est une action déclarative. Vous devez avoir rendu l'argent physiquement (espèces) ou via votre banque au préalable.